1、收集整理当天线下订单，核对请款金额与合同金额是否相符；
2、收集汇总erp拍单表；
3、根据采购要求执行线上拍单并核对付款金额与请款金额是否相符；
4、每天4点提交当天核对无误的请款数据汇总表至财务处；
5、协助采购主管处理部分文本工作：
      5.1、根据资料整理开票通知；
      5.2、根据资料整理索赔产品凭证；
      5.3、部分产品寻源；
      5.4、采购部一些其他临时文本工作；

5.5、到货异常订单整理校对；

5.6、超时未入库的采购单物流情况查询等

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