1、负责收费金额的准确无误；
2、负责转账用户的及时下账出票，避免造成延误，产生其他不良后果，如滞纳金；
3、负责投保用户投保信息及时报送，避免造成延误，承担不必要的风险；保障需对接其他部门的相关业务及时报送，不遗漏，延迟报送，给用户造成不便，造成其他不良后果；
4、负责每日收款报表真实体现当日业务情况，保障账实相符，现金安全存入公司账户；
5、负责用户系统资料及时更新完善，避免造成用户失联，造成欠费及其他安全隐患；
6、积极跟进欠费用户催缴工作，配合抄表员保障公司回收率的提升；
7、完成用气供气合同的签订，整理存档，保障公司权利的实现有据可依；
8、保障每月上量审核工作及时准确完成，不漏报错报；
9、站点其他收费现金未存入公司账户的与发票统一存放保险柜，保障资金票据安全；
10、负责票据的正确使用与妥善保管；
11、完成站点卫生清扫，电器线路门窗等检查核实无隐患;
12、保护好公司财物，保管好带有公司标识配发给个人的物品及其他配发物品；                                                        
13、及时完成领导临时交办的其他工作任务；                                                    
14、站点相关安全隐患首先自查自检自行处理，不能自行解决的及时上报并跟进处理进度和结果。